| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233986 | 65057394598 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ | 5,500.00 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 233987 | 65057393249 |
- |
ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 4 รายการ | 49,930.00 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 233988 | 65057386328 |
08006290001002000000 |
ทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 2, 3 | 82,000.00 | 31/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 233989 |
|
512/30/65/88 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 10 รายการ ลว.26/5/65 | 24,410.00 | 26/05/2565 | 26/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 233990 | 65057073094 |
|
จ้างซ่อมระบบเครืองยนต์ และระบบไฟฟ้า รถปิคิัพฯ หมายเลข 44-0571-18-6 ยี่ห้อ NISSAN | 17,350.00 | 31/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 233991 | 65057081636 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 74-6254-21-4 ยี่ห้อ ISUZU | 6,000.00 | 31/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 233992 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 64,273.20 | 30/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 233993 |
|
วัสดุเชื้อเพลิง | 290,055.60 | 30/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 233994 | EMS319_08 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๑๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 150,000.00 | 30/05/2565 | 30/05/2565 | 30/05/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 233995 |
|
วัสดุเชื้อเพลิง | 19,999.80 | 30/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 233996 |
|
วัสดุการเกษตร | 14,600.00 | 30/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 233997 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 46,360.00 | 30/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 233998 |
|
จ้างเหมางานทาสีโพลิเมอร์ | 470,252.48 | 25/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 233999 |
|
จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ | 150,616.00 | 25/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 234000 | 65057490385 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล ๙๕ จำนวน ๒๐๐ ลิตร) | 8,864.00 | 30/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
