| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234241 | 65057441469 |
|
จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0201 ตอนมะขามคู่ - มาบข่า ที่ กม.34+080 ปริมาณงาน 1 เเห่ง | 47,144.00 | 27/05/2565 | 27/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234242 | 65057427054 |
08006290001002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 20,330.00 | 27/05/2565 | 27/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234243 | 65057436714 |
|
จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าเเสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ที่ กม.13+700 ปริมาณงาน 1 เเห่ง | 35,880.00 | 27/05/2565 | 27/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234244 | 65057295572 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ M31-1000 SMF ACDELCO (มอก.180001) รถหมายเลข 22-4313-14 ทะเบียน ฮย 7024 กรุงเทพมหานคร ใช้งานที่ กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 1 รายการ | 20,700.00 | 19/05/2565 | 19/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234245 |
|
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | 5,200.00 | 19/05/2565 | 19/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234246 | 65057450176 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น | 19,995.00 | 25/05/2565 | 25/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234247 | 65057452518 |
08006290002003210031 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 295,110.00 | 27/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234248 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 3กช 1193 กทม. | 7,372.30 | 27/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 234249 | 65057441363 |
08006 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 69,000.00 | 26/05/2565 | 26/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234250 | 65057450364 |
08006290002003210072 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,060.00 | 25/05/2565 | 25/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234251 | 65057450659 |
0800629002002000000 |
จ้างเหมาทำความสะอาด | 37,177.15 | 31/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234252 | 65057391649 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ ยี่ห้อ FB NS110L (มอก.18001) จำนวน 1 ลูกและยางนอก 215/65R16 มิชลิน รุ่น AGILIS 3(มอก.2718-2560)จำนวน 4 เส้น ของรถหมายเลขครุภัณฑ์ 22-4257-10 | 22,100.00 | 25/05/2565 | 25/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234253 | 65057350472 |
08006290001003220014 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ | 9,910.00 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234254 | 65057409181 |
08006290002003210068 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ | 303,830.00 | 25/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234255 | 65057424743 |
08006290002003210068 |
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๒๔๑-๒๕๔๓) จำนวน ๓๐๐ ถุง | 55,500.00 | 26/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
