| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234586 | 65037363714 |
08006200042003220458 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงาน RETAINING WALL TYPE 4B, (FOR ROADWAY EMBANKMENT) 1.01 H 2.00 M. และ SIDE DITCH LINING TYPE II โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู | 479,040.00 | 18/03/2565 | 18/03/2565 | 18/03/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 234587 | 65057395392 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 7,150.00 | 25/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234588 | 65057398492 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 9,054.00 | 25/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234589 | 65057395681 |
08006290002003210282 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 228,565.00 | 18/10/2564 | 18/10/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 234590 | 65057395843 |
08006 |
จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,930.00 | 24/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234591 | 65057395392 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 7,150.00 | 25/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234592 | 65057397897 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสราะสำคัญประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) | 75,121.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 234593 | 65057392516 |
08006290002003210053 |
งานจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 211, ทางหลวงหมายเลข 2249 และทางหลวงหมายเลข 2141 ปริมาณงาน 357,886.20 ตร.ม. | 143,154.48 | 25/05/2565 | 25/05/2565 | 25/05/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 234594 | - |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ | 3,200.00 | 24/05/2565 | 24/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234595 | 65057363076 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 29,974.40 | 24/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234596 | 65057358707 |
08006200042003220464 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย | 292,770.00 | 19/05/2565 | 24/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234597 | 5103065144 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1,520.00 | 24/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234598 | 65057395000 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 9,235.00 | 25/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234599 | 65057387201 |
0800600046 |
ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 14,370.00 | 19/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234600 | 65057304101 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร | 288,418.50 | 19/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
