| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234781 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/65/155 | 30,900.00 | 23/05/2565 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234782 | 65057315030 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล B7) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อนำเข้าคลังน้ำมันไว้สำรองใช้กับรถยนต์ราชการของ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 476,685.00 | 20/05/2565 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234783 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/154 | 51,700.00 | 23/05/2565 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234784 | 65057344520 |
08006290002003210020 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 37,440.00 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234785 | 65057343736 |
08006290001003220030 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 24,416.00 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234786 | 65057282446 |
08006200042003220464 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย | 292,770.00 | 19/05/2565 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234787 | 65057342326 |
08006290001003220030 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ | 28,320.00 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234788 | 65057346477 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนว 4 รายการ | 7,680.00 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234789 | 65057339227 |
08006650211100000 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 8,000 ลิตร | 260,240.00 | 23/05/2565 | 23/05/2565 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 234790 | 65057348152 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ | 99,930.00 | 23/05/2565 | 26/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234791 | 65057342468 |
08006290002003210072 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 150,730.00 | 23/05/2565 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234792 | 65057347023 |
|
งานปรับปรุงหน้าดินและปลูกหญ้าเพื่อป้องกันการกัดเซาะและป้องกันการพังทลายของหน้าดิน บริเวณ กม.120+000 (ซ้ายทาง) โซน D บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 | 494,126.21 | 23/05/2565 | 23/05/2565 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 234793 | 6505734370 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 28,200.00 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234794 | 65057343188 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร) | 40,500.00 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234795 | 65057317453 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 8,650.00 | 23/05/2565 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
