| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234991 | 65047076556 |
|
จ้างจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง | 312,492.81 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 234992 | 65057288709 |
0800600138 |
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ | 35,476.00 | 19/05/2565 | 19/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234993 | 65047091762 |
|
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว | 175,000.00 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 234994 | 65057292411 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 14,820.00 | 19/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234995 | 65047076071 |
|
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำและป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้งานช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 | 8,117.85 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234996 | 65047291987 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ | 22,470.00 | 19/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234997 | 65037413406 |
|
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว | 31,489.00 | 14/03/2565 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234998 | 65047045627 |
|
จ้างเหมาทำการผลิตป้ายจราจร | 60,706.38 | 14/03/2565 | 14/03/2565 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 234999 |
|
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เลขที่ ธบ./2/2565 จำนวน 127 รายการ | 0.00 | 16/05/2565 | 16/06/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235000 | 65057286334 |
08006290002003210104 |
ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ | 11,520.00 | 19/05/2565 | 19/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235001 | 65037320708 |
|
จ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางม้าลาย ทางหลวงหมายเลข 225 | 26,190.36 | 14/03/2565 | 14/03/2565 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 235002 | - |
08006290002002000000 |
จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ หมายเลข 7440-002-11279-61 จำนวน 1 รายการ | 450.00 | 19/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235003 | 65057252144 |
08006200042003220466 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อใช้งาน โครงการฯ สาย 225 ตอน น้ำอ้อม-หนองบัวระเหว | 290,250.00 | 17/05/2565 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235004 | 65057262369 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ | 12,280.00 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235005 | 65047044284 |
|
จ้างเหมาทำการผลิตป้ายจราจร และ BARRICADE | 257,929.85 | 14/03/2565 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
