| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235216 | 65057213599 |
08006290001003220039 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 6,000.00 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235217 | 65057258323 |
08006290002003210104 |
ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 30 คิว | 19,500.00 | 18/05/2565 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235218 | 65057250556 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 138,500.00 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235219 | 65057213457 |
08006290001003220040 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 19,040.00 | 22/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235220 | 65057213039 |
08006200042003220509 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 26,744.00 | 21/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235221 | 65057257298 |
08006290001003220034 |
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 50 mpa มีส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ไม่น้อยกว่า 450 กก./ลบม. จำนวน 95 ลบม. | 242,250.00 | 18/05/2565 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235222 | 65057213317 |
08006290001003220040 |
ซื้อสายไฟตัวนำอลูมิเนียม จำนวน 3 ม้วน | 5,220.00 | 22/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235223 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 319/45/65/149 | 83,750.00 | 18/05/2565 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235224 | 65057256670 |
08006290002002000000 |
ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.1267-2537) จำนวน 615 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,981.35 | 18/05/2565 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235225 | 65057253325 |
08006 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 6,220.00 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235226 | 65057252571 |
08006290001003220034 |
ซื้อเหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 150x75x9 มม. ยาว 6.00 ม. มอก.1227 จำนวน 10 ท่อน | 61,100.00 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235227 | 65057251881 |
08006290001003220030 |
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 9 รายการ | 45,608.00 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235228 | 65057235869 |
08006290002003210057 |
จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.420+600 - กม.449+464 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,900.00 | 17/05/2565 | 17/05/2565 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 235229 | 65057212856 |
08006520054093220029 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 25,310.00 | 21/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235230 | 65057226075 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานในหน่วยงานสารบรรณ | 8,000.00 | 12/05/2565 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
