| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235276 |
08006290002003210127 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 18,000.00 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 235277 | 65057222389 |
0800629002003210103 |
เช่าเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถเครน 7 ตัน พร้อมติดตั้งกระเช้าปลายบูม เพื่อปฎิบัติงานซ่อมไฟฟ้าแสงวสว่างทล.331 ตอนเนินผาสุข-มาบเอียง ระหว่างกม.0+000-กม.16+542 จำนวน 1 งาน | 19,260.00 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235278 | 65057223555 |
08006290002003210103 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 42,000.00 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235279 | 65057220104 |
08006290001003210006 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 26,791.88 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235280 | - |
08006290002002000000 |
จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ | 2,920.00 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235281 | 65057220840 |
08006290001003220014 |
จ้างซ่อมแซมเครื่องทดสอบการอัดตัวอย่างยาง | 8,881.00 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235282 | 65057249431 |
|
จ้างซ่อมรถลากจูง หมายเลข 61-6034-16-6 (งานเงินทุนฯ) | 9,470.57 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235283 |
|
งานจ้างเหมา รหัสงาน 21521 งานตัดหญ้า | 463,817.20 | 17/03/2565 | 18/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235284 |
|
วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 182,520.00 | 18/05/2565 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235285 | - |
|
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 100Ah (ลูกยาว) จำนวน 2 ลูก | 9,800.00 | 17/05/2565 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235286 | - |
|
ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 25 ใบ | 9,500.00 | 17/05/2565 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235287 | 65057219781 |
08006 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ | 73,622.00 | 10/05/2565 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235288 |
|
ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 74-6158-10-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,600.00 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 235289 |
|
ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8687-08-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21,400.00 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 235290 | 65057222027 |
08006290002003210077 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 499,360.00 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
