| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235486 |
08006200042003220464 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม้ก - ไทยเจริญ | 66,050.00 | 21/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 235487 | 65057201399 |
08006290002003110261 |
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ไม้สต๊าฟอลูมิเนียม) รวม ๒ รายการ | 10,500.00 | 12/05/2565 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235488 | 65057201337 |
08006290002003110231 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) รวม ๒ รายการ | 79,500.00 | 12/05/2565 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235489 | 65057201190 |
08006290002003110233 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน ๑ ตู้ | 5,000.00 | 12/05/2565 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235490 | 65057201013 |
08006290002003110250 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) จำนวน ๒ ตัว | 10,000.00 | 12/05/2565 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235491 | 65057200841 |
08006290002003110250 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) จำนวน ๒ ตัว | 3,600.00 | 12/05/2565 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235492 | 65057200209 |
08006290002003110255 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง | 22,000.00 | 12/05/2565 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235493 | 65057178922 |
0800629002003210103 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ | 27,240.00 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235494 | 65057173832 |
08006290002003210103 |
จ้างเหมาทำการปรับสภาพผิวเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดULTRA HI PRESSURE ทล. 3ตอบควบคุม 0101 ตอน กระทิงลาย-บ้านโป่ง กม.1+283-กม.1+600 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 3,328.50 ตร.ม | 499,275.00 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235495 | 64117302022 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 99,000.00 | 17/11/2564 | 17/11/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 235496 | 65057199520 |
08006290002003210024 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 69,600.00 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235497 | 65057198360 |
08006290002003210024 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 96,200.00 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235498 | 65057010637 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน 1,390 ลิตร) | 55,766.80 | 02/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235499 | 65057182978 |
08006290002003210051 |
จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร จำนวน 2 รายการ | 499,743.00 | 12/05/2565 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235500 | 65047419543 |
|
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ยี่ห้อ Syndome รุ่น Eco II ๑๒๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง | 5,700.00 | 29/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
