| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235576 | 65057179981 |
08006290002002000000 |
ซื้อหมึกพิมพ์ LASERJET 81A จำนวน 1 กล่อง, หมึกถ่ายเอกสาร 1230 D จำนวน 1 หลอด | 10,950.00 | 12/05/2565 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235577 | 65047416902 |
|
ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-8945-10-0 จำนวน 6 รายการ 1 งาน | 5,390.00 | 29/04/2565 | 29/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235578 | 65057171197 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,000.00 | 12/05/2565 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235579 | 65057179534 |
08006290002003210076 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 13,058.00 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235580 | 65057172503 |
08006290002003210091 |
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 200 รีม | 18,832.00 | 11/05/2565 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235581 | 65057171843 |
08006290002003210091 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 15,900.00 | 11/05/2565 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235582 | 65057006801 |
|
จ้างซ่อมบำรุงรถปิคอัพ 2 ประตู หลังคาอลูมิเนียม ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NP300 NAVARA KING CAB 2 WD E 6 MT หมายเลข 44-0713-18-4 | 24,500.00 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235583 | 65057153731 |
08006290002003210122 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ | 200,000.00 | 11/05/2565 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235584 | 65047401837 |
08006290002003210282 |
จ้างเหมาเครื่องจักรทำงานปั้นคันดินกั้นน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.103+000 - กม.104+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 159,970.00 | 25/04/2565 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235585 | 65057178351 |
08006290002003210072 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 69,530.00 | 10/05/2565 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235586 | 65057175899 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ในอาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง พญาไท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 447,578.00 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235587 |
08006290002003210096 |
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ | 17,060.00 | 11/05/2565 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235588 | 65057178570 |
08006290002003210024 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 61,920.00 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235589 | 65057118401 |
|
งานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ผ่านป้ายโฆษณาดิจิตอล (Digital Billboard) | 90,500.00 | 09/05/2565 | 09/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235590 | 65057152947 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 22-4318-14 จำนวน 6 รายการ | 8,652.02 | 11/05/2565 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
