| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235681 | 65057158798 |
|
จ้างซ่อมรถเกลี่ย หมายเลข 41-6079-10-8 (งานเงินทุนฯ) | 28,579.70 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235682 | 65057128450 |
08006290002003210032 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 11,290.00 | 05/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235683 | 65057059702 |
08006 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ | 99,271.00 | 05/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235684 | 65057004861 |
08006 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร | 8,006.00 | 02/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235685 | 65057128670 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ | 21,000.00 | 10/05/2565 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235686 | 65057085629 |
08006290002002000000 |
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,260.00 | 09/05/2565 | 09/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235687 | 65057156336 |
08006 |
จ้างเหมาติดตั้งแผ่นการ์ดเรล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,500.00 | 11/05/2565 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235688 | 65057087455 |
08006290002003210032 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 9,100.00 | 05/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235689 | 65057025190 |
|
ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,350 ลิตร | 53,986.50 | 02/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235690 | 510/-/65/132 |
|
จ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน | 220.00 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235691 | 65057152853 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 22,500.00 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235692 | 5106565133 |
|
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ | 18,170.00 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235693 | - |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ | 1,996.00 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235694 | 65047420436 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 24,750.00 | 29/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235695 | - |
08006290002003210119 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 3,765.00 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
