| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235741 | 65057144070 |
08006290002003210091 |
จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ในทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.90+000 - กม.93+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,295 ตร.ม. | 499,870.00 | 09/05/2565 | 09/05/2565 | 09/05/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 235742 | 65057146960 |
08006290002003210085 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 86,680.00 | 09/05/2565 | 09/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235743 | 65057130237 |
|
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศนืทางหลวง325ตอนควบคุม0102 | 499,987.00 | 10/05/2565 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235744 | 65057134317 |
8004300000/00983 |
ซื้อไส้กรอง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบริการหล่อลื่น/ยานพาหนะของ สทล.15 จำนวน 8 คัน (งานเงินทุน) | 6,180.00 | 10/05/2565 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235745 | 65057071554 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล 7097ลิตร | 212,894.83 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235746 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,400.00 | 25/04/2565 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235747 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ | 390,776.00 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 235748 | 65057129060 |
|
ซื้อใบมีดตัดหญ้า14นิ้ว36ใบ | 15,120.00 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235749 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ | 17,785.00 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 235750 | 65057134555 |
8004300000/00983 |
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 23-6045-95-8 (งานเงินทุน) | 7,500.00 | 10/05/2565 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235751 | 65057146104 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 74,065.00 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235752 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 19,400.00 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 235753 | 65057071948 |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95จำนวน 1324ลิตร | 54,548.80 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235754 | 65057144539 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ | 82,938.40 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235755 | 65057131656 |
8004300000/00983 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 (งานเงินทุน) | 7,000.00 | 10/05/2565 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
