| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235996 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,995.00 | 05/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235997 | 65047414946 |
08006200042003220293 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ | 14,520.00 | 29/04/2565 | 29/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 235998 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1,945.00 | 05/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 235999 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้าง167 | 117,347.00 | 06/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 236000 | 65057013517 |
08006200042003220456 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+990 และ กม.24+200 - กม.28+675 | 97,460.00 | 29/04/2565 | 02/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236001 | 65057073510 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 259,440.00 | 06/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 236002 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 447.00 | 05/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 236003 | 65047222910 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 5,995.00 | 19/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 236004 | 65057005543 |
08006200042003220456 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+990 และ กม.24+200 - กม.28+675 | 96,920.00 | 29/04/2565 | 02/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236005 | 65057074651 |
08006290002003210032 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร | 261,760.00 | 03/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 236006 | 65057081815 |
08006290002003210043 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ | 130,475.00 | 06/05/2565 | 06/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236007 | 65057075726 |
08006290002003210070 |
ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 195,000.00 | 06/05/2565 | 06/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236008 | 65057031293 |
08006290001003220014 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ รวม 2 รายการ | 8,600.00 | 03/05/2565 | 03/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236009 | 65057082214 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ | 5,705.00 | 06/05/2565 | 09/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236010 | 65047271499 |
08006 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) เพื่อสำรองจ่ายงานบริการหล่อลื่นเครื่องจักร-ยานพาหนะของโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 86,000.00 | 20/04/2565 | 20/04/2565 | 20/04/2565 | เพิ่มเติม | ||
