| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236791 | 65047386149 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ | 10,000.00 | 28/04/2565 | 28/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236792 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) | 8,060.00 | 28/04/2565 | 28/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 236793 | 65047383814 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 7,000.00 | 28/04/2565 | 28/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236794 |
0800629002410282 |
512/35/65/234 ลว. 21 มี.ค. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง 2410 ลิตร | 73,264.00 | 21/03/2565 | 21/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 236795 | 65047393396 |
08006290001002000000 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 600.00 | 28/04/2565 | 29/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236796 | 65047371790 |
08006290002002000000 |
จ้างซ่อม PRINTER HP M604 -เปลี่ยนลูกยาง -เปลี่ยนฟิล์มความร้อน,ขดลวดความร้อน -เปลี่ยน Fuser โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,500.00 | 27/04/2565 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236797 | 65047368259 |
08006290002003210057 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 56,230.00 | 27/04/2565 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236798 |
0800629002410282 |
512/35/65/ 233 ลว. 18 มี.ค. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง 6810 ลิตร | 203,959.50 | 18/03/2565 | 18/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 236799 | 65047352847 |
08006290002003210072 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,830.00 | 26/04/2565 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236800 | 65047396198 |
08006290002003210049 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 1 รายการ | 274,500.00 | 28/04/2565 | 28/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236801 | 65047235099 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า ระบบตัวถังและกระบะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน | 16,200.00 | 18/04/2565 | 18/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236802 |
0800629002410042 |
512/60/65/232 ลว. 17 มี.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ | 483,000.00 | 17/03/2565 | 17/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 236803 | 65047201891 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน | 41,100.00 | 11/04/2565 | 11/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236804 | 65047044354 |
|
จ้างซ่อมระบบส่งกำลัง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ | 37,500.00 | 29/03/2565 | 29/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236805 | 65047392686 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,850.00 | 28/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
