| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236956 | 65047353596 |
08006290002003210120 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 93,350.00 | 28/04/2565 | 28/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236957 | 65047372062 |
080062000200310103 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 150,240.00 | 27/04/2565 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236958 | 65047372198 |
080062000200310103 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 278,850.00 | 27/04/2565 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236959 | 65047358779 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,600.00 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 236960 | 65047368440 |
08006290001003220014 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,700.00 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 236961 | 65047370372 |
08006290001003220014 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23,600.00 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 236962 | 65047377237 |
08006 |
จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติ พื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงไพรบึง ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ที่ กม.29+750 (ด้านซ้ายทาง) | 27,380.00 | 27/04/2565 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236963 |
|
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 คัน | 5,850.00 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 236964 |
|
ซื้อยางขนาด 215/70 อาร์ 15 จำนวน 4 เส้น | 16,000.00 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 236965 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ขนาด 12V 70AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 2 ลูก | 5,900.00 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 236966 | 5104565116 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ | 4,327.00 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 236967 | 5104565117 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 4,705.00 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 236968 | 5106065115 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 159,480.00 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 236969 | 65047376931 |
08006290002002000000 |
ซื้อโซ่เลื่อยยนต์ ขนาด ๒๕ นิ้ว จำนวน ๑๐ เส้น | 7,500.00 | 27/04/2565 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 236970 | 65047373736 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) รวม ๓ รายการ | 60,542.00 | 27/04/2565 | 27/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
