| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237151 | 65047295658 |
08006200042003220458 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 277,560.00 | 22/04/2565 | 22/04/2565 | 22/04/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 237152 | 65047348520 |
08006290002003210029 |
จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ เควีเอ บนทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๙ บริเวณ กม.๑๖+๕๗๓ ด้านซ้ายทาง จำนวน ๑ รายการ | 32,025.10 | 26/04/2565 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237153 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9665-16-8 จำนวน 2 รายการ | 1,118.15 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 237154 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/65/138 | 18,950.00 | 26/04/2565 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237155 | 65047350942 |
08006290001003210194 ,08006290001003220032 |
ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 15000 ลิตร | 446,190.00 | 19/04/2565 | 19/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237156 | 65047348663 |
|
ซื้ออะไหล่เงินทุนฯ หมายเลขรถ 44-9281-14-4 | 24,500.00 | 25/04/2565 | 20/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237157 | 65047201878 |
08006200042003220458 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 277,560.00 | 18/04/2565 | 18/04/2565 | 18/04/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 237158 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า | 48,450.00 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 237159 | 65047350338 |
|
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 27-6075-19-4 | 6,649.09 | 26/04/2565 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237160 |
0800629002410282 |
512/35/65/ 220 ลว. 15 มี.ค. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง 3760 ลิตร | 112,612.00 | 15/03/2565 | 15/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237161 | 65047345985 |
08006290002003210041 |
ซื้อปุ๋ยเคมี จำนวน ๓ รายการ | 99,200.00 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237162 | 65047349006 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ เพื่อเข้า Stock คลังพัสดุ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 29,700.00 | 26/04/2565 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237163 | 65047348595 |
|
จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมเสา, ป้ายจราจรพร้อมเสา และเป้าสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน | 16,732.00 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237164 |
0800629000200200000 |
จ้างถ่ายเอกสาร | 5,224.32 | 21/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 237165 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ | 24,390.00 | 26/04/2565 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
