| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237361 | 65047314660 |
08006290002003210041 |
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ | 48,450.00 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237362 |
08006 |
512/45/65/213 ลว. 14 มี.ค. 2565 วัสดุไฟฟ้า 2 รายการ | 26,500.00 | 14/03/2565 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237363 | 65047311989 |
080062000200310103 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 130,980.00 | 25/04/2565 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237364 |
0800629002410282 |
512/60/65/212 ลว. 10 มี.ค. 2565 วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ | 591,662.00 | 10/03/2565 | 10/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237365 | 65047314521 |
080062000200310103 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ | 277,525.00 | 25/04/2565 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237366 | 65047300973 |
08006200042003220459 |
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 37,600.00 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237367 |
0800629002410282 |
512/35/65/211 ลว. 9 มี.ค. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง 870 ลิตร | 26,926.50 | 09/03/2565 | 09/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237368 |
0800629002410282 |
512/35/65/ 210 ลว. 9 มี.ค. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง 870 ลิตร | 26,926.50 | 09/03/2565 | 09/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237369 | 65047320486 |
08006290002003210119 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,700 ลิตร | 68,612.00 | 25/04/2565 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237370 | 65047319082 |
|
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565-มีนาคม 2565) | 3,563.10 | เพิ่มเติม | |||||
| 237371 |
0800629002410282 |
512/35/65/ 209 ลว. 9 มี.ค. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง 870 ลิตร | 26,926.50 | 09/03/2565 | 09/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237372 | 65047311186 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 117,000.00 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237373 | 65047312297 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26,536.00 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237374 | 65047320555 |
|
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๓๓๔-๖๐ R (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 5,542.00 | 25/04/2565 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237375 | 65047318237 |
08006290002003210036 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 55,200.00 | 25/04/2565 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
