| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237586 | 65047250703 |
|
งานทำความสะอาด(ขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน) ทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน-ดอนเมือง ระหว่าง กม.16+000-กม.23+700 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 32,910 ตร.ม. | 4,936,500.00 | 20/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237587 | 65047290380 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565ถึง มีนาคม 2565) | 60,508.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 237588 |
08006290002003210045 |
วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 585.00 | 22/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 237589 | 65047271236 |
08006290002003210038 |
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.80-2517 จำนวน 100 ถุง เพื่อใช้สำรองใช้งานบำรุงปกติ | 20,500.00 | 21/04/2565 | 21/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237590 | 65047285457 |
08006290002003210282 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 131,900.00 | 28/09/2564 | 28/09/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 237591 | 65047284071 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 53,280.00 | 22/04/2565 | 22/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237592 | 65047279654 |
08006290002003210045 |
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ | 7,500.00 | 22/04/2565 | 22/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237593 | 65047289052 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 2 ระหว่าง เดือน ม.ค.65 ถึง เดือน มี.ค. 65 | 82,315.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 237594 | 65047288870 |
08006290002003210124 |
ซื้อวัสดุดยธา จำนวน 12 รายการ | 18,846.00 | 22/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237595 |
|
ซื้อยาง ขนาด 215/70 R16 จำนวน 4 เส้น | 16,000.00 | 22/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 237596 | 65047287458 |
08006290002003210105 |
จ้างเหมางานขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทานบนทางหลวงหมายเลข 4ตอน วังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.242+095 - กม.242+327 ด้านขวาทาง | 481,800.00 | 22/04/2565 | 22/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237597 |
|
512/-/65/22 จ้างเช็คหัวฉีด และ เปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.21/4/65 | 43,870.00 | 21/04/2565 | 21/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237598 | 65047283272 |
08006290002003210083 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (เข้าคลัง) | 499,350.00 | 22/04/2565 | 22/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237599 | 65047281394 |
|
ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จำนวน 3 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ท่าผา - ปางกุ่ม ตอน 1 ที่ กม.2+800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 453,327.00 | 22/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237600 | 65047280946 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,900.00 | 22/04/2565 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
