| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239266 | 65047031091 |
|
จ้างซ่อมรถปิคอัพ 4 ประตู หมายเลข 44-9142-13-0 (งานเงินทุนฯ) | 11,800.00 | 04/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239267 | 65047002365 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล - B7 จำนวน 7,000 ลิตร | 214,830.00 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 239268 | 65047030728 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,304.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 239269 | 65047002260 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ รวม 12 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 150,000.00 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 239270 | 65037544617 |
0800629002410057 |
จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน โนนสะอาด - อุดรธานีระหว่าง กม.402+070 - กม.417+900 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,900.00 | 30/03/2565 | 30/03/2565 | 30/03/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 239271 | 65047029383 |
0800600092 |
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ | 33,170.00 | 04/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239272 | 65047029136 |
|
งานจ้างติดตั้ง อุปกรณ์ในระบบการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมที่ช่อง En01 ด่านฯ ทับช้าง 1 | 102,700.00 | 04/04/2565 | 04/04/2565 | 04/04/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 239273 | 65047014971 |
0800629002410036 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 43,901.00 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 239274 | 64127403778 |
080064000Q1292 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 73,400.00 | 23/12/2564 | 23/12/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 239275 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 19,400.00 | 04/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 239276 | 65047003174 |
0800629002410127 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 150,000.00 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 239277 | 65047007676 |
|
ซื้อเหล็ก H-Beam 150x150x7x10x6 m. จำนวน 52 ท่อน ในทางหลวงหมายเลข 2012 ตอน บ้านสามแยก - วิเชียรบุรี ที่ กม.6+507 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 452,088.00 | 01/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239278 |
|
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 28,640.00 | 10/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 239279 |
0800629002410282 |
512/35/65/ 143 ลว. 1 ก.พ. 2565 วัสดุเชื้อเพลิง 3037 ลิตร | 93,843.30 | 01/02/2565 | 01/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239280 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 319/60/65/107 | 6,015.00 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
