| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239356 | 65047012875 |
|
จ้างงานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณอาคารชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ (CCB ลาดกระบัง) | 426,930.00 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 239357 |
|
จ้างทำความสะอาด | 0.00 | 31/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 239358 | 65047000698 |
0800629003700005 |
จ้างเหมาทำการผลิตป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ | 23,490.00 | 30/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239359 | 65037331267 |
0800629002410025 |
ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 100,000.00 | 18/03/2565 | 18/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 239360 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 25,620.00 | 29/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 239361 |
|
วัสดุสำนักงาน | 7,150.00 | 29/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 239362 | 65047008094 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 41,688.80 | เพิ่มเติม | |||||
| 239363 | 65037398674 |
08006 |
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 3 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600 โดยฺวิธีเฉพาะเจาะจง | 68,800.00 | 18/03/2565 | 18/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 239364 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 44,546.92 | 29/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 239365 | 65037397442 |
08006 |
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม. 58+000 - กม.61+600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 98,000.00 | 18/03/2565 | 18/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 239366 | 65047009718 |
|
จ้างบริการส่งข้อความสั้น (SMS) ถึงผู้ใช้บริการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) | 480,000.00 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | 01/04/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 239367 | 65047008303 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) | 12,340.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 239368 | 65037478708 |
0800629001420037 |
ซื้อหินคลุก จำนวน 100 ลบ.ม. | 52,000.00 | 15/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239369 | 65037291117 |
0800629001420037 |
ซื้อดินถมทางเบี่ยง จำนวน 2,600 ลบ.ม. | 390,000.00 | 25/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239370 | 65047005062 |
0800629002410085 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 11,160.00 | 01/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
