| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239416 | 65037325415 |
|
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๖๕ - ๓๐ มิ.ย.๖๕ (แบบต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,161.00 | 31/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239417 | 65037176222 |
|
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (Printer) ยี่ห้อ HP LASER JET ENTERPRISE หมายเลข 7440-002-00502-61R | 13,070.00 | 31/03/2565 | 31/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 239418 | 65037517143 |
0800629002000000 |
จ้างทำความสะอาดอาคารกองฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 35,385.00 | 31/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239419 | 65037339830 |
|
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารสำนักบริหาร โครงการทางหลวงระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๖๕ - ๓๐ มิ.ย.๖๕ (แบบต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,675.00 | 31/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239420 | 65037243380 |
|
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-00270-59R | 7,270.00 | 31/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239421 | 65037339282 |
|
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารสุขุมวิท ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๖๕ - ๓๐ มิ.ย.๖๕ (แบบต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,161.00 | 31/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239422 | 65017298376 |
- |
งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนโคกแสมสาร - สระโบสถ์ ระหว่าง กม.๔๘+๐๐๐ - กม.๔๘+๖๐๐ และ ระหว่าง กม.๕๓+๔๐๐ - กม.๕๔+๓๔๖ ปริมาณงาน ๑๓,๙๒๕ ตร.ม. | 7,300,000.00 | 21/01/2565 | 07/02/2565 | 30/03/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 239423 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 3,500.00 | 30/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239424 | 65037560518 |
0800629001410194 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 20,590.00 | 31/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239425 | 65037560001 |
0800629001410194 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 7,266.00 | 31/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239426 | 65037559512 |
08006 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 88,000.00 | 31/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239427 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ | 2,935.00 | 30/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239428 |
|
วัสดุไฟฟ้า | 292,440.00 | 28/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 239429 | 65037039828 |
0800629002410111 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 35,528.00 | 02/03/2565 | 02/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 239430 | 65037085533 |
0800629002410111 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 18,004.00 | 04/03/2565 | 04/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
