| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239626 |
|
ซื้อต้นเฟื่องฟ้า สูง ๔๐ เซ็นติเมตร | 98,000.00 | 29/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 239627 | 65037520290 |
08006290042420504 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 76,020.00 | 29/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239628 | 65037517796 |
0800629002410032 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 7,100.00 | 28/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239629 |
|
กรวยยางจราจรสีส้ม ขนาด 50x50 ซม. สูง 100 ซม. คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว จำนวน 3 แถบ พร้อมติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงาน | 168,000.00 | 29/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 239630 | 65037431236 |
0800629001420014 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 31,740.00 | 24/03/2565 | 24/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 239631 | 65037517989 |
|
ซื้อสติกเกอร์สีส้ม จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 493,000.00 | 28/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239632 | 65037514300 |
0800629002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลข 7430-007-00106-62 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง | 11,828.85 | 29/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 239633 | 65037436885 |
0800629001420014 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 4 รายการ | 15,600.00 | 24/03/2565 | 24/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 239634 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างซ่อมราวกันอันตราย 144 | 15,681.00 | 29/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 239635 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อ 142 | 49,800.00 | 29/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 239636 | 65037517581 |
0800629002410072 |
จ้างเหมางานติดตั้งหมุดสะท้อนแสงแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์ ทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตลาดแค - วังหิน กม.1+650 - กม.7+830 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 398,880.00 | 28/03/2565 | 28/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 239637 | 65037517183 |
0800629002410069 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 303,452.00 | 28/03/2565 | 28/03/2565 | 28/03/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 239638 | 65037453393 |
0800620042200001 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 16 รายการ | 7,036.00 | 25/03/2565 | 25/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 239639 |
0800629002420013 |
งานซื้อสังกะสีกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตรุ่น CR100 หรือ CB100 จำนวน 400 ก้อน ที่ กม.17+653.00 ทางหลวงหมายเลข 4223 ตอนห้วยพุน - พุมเรียง | 800,000.00 | 25/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 239640 | 65037516034 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 8,066.00 | 29/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
