| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240061 | 65037386007 |
|
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00915-59 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,000.00 | 22/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240062 | 5106065102 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 880.00 | 21/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240063 | 65037367439 |
08006 |
จ้างซ่อมและเปลี่ยนแลรเออร์คอนกรีตและป้ายเตือนพร้อมเสา สาย 4 ที่ กม.57+300(ขาเข้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 0.80 | เพิ่มเติม | |||||
| 240064 | 5104065101 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 6,680.00 | 21/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240065 | 65037366147 |
0800629002410107 |
จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร สาย 346 ที่ กม.66+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 54,000.00 | 21/03/2565 | 21/03/2565 | 21/03/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 240066 | 510/-/65/104 |
|
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 งาน | 425.00 | 21/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240067 | 65037364146 |
0800629002410107 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ | 251,620.00 | 21/03/2565 | 21/03/2565 | 21/03/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 240068 | 5104065103 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 42,420.00 | 21/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240069 | 65037020648 |
0800629002410038 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานตามหนังสือ สน.002601/83 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และตามหนังสือ ตช.0019(สน)(11)7/146 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 (ป้ายเขตสอบสวน) ทางหลวงหมายเลข 22 ที่กม.6+000,ทางหลวงหมายเลข 22 ที่กม.116+600 | 31,420.00 | 01/03/2565 | 01/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 240070 | 65037363353 |
0800629002410107 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 228,000.00 | 21/03/2565 | 21/03/2565 | 21/03/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 240071 |
|
งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ | 29,160.00 | 22/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 240072 | 65027471273 |
|
ซื้อยางรถยนต์จำนวน 12 เส้น เพื่อใช้กับรถ 3 คัน | 49,600.00 | 23/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240073 | 65027403594 |
08006 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองไว้แจกจ่ายให้หน่วยต่างๆ ของศูนย์สร้างทางลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 97,000.00 | 24/02/2565 | 24/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 240074 | 65037362355 |
0800629002410107 |
วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ | 15,900.00 | 21/03/2565 | 21/03/2565 | 21/03/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 240075 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อ 137 | 95,600.00 | 22/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
