| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240751 | 65037190803 |
|
จ้างเหมาทำการตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร THERMOPLASTIC | 184,721.00 | 10/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240752 | 65037194860 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 432,500.00 | 10/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240753 | 6503713320 |
0800620042420456 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+990 และ กม.24+200 - กม.28+675 | 269,460.00 | 08/03/2565 | 08/03/2565 | 08/03/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 240754 | 65037257716 |
0800620042420473 |
ซื้อท่อกลม ค.ส.ล. จำนวน 2 รายกา (แผนเพิ่มเติม) เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 247,200.00 | 15/03/2565 | 16/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 240755 | 65037169258 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 44,000.00 | 09/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240756 | 65037258046 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 98,000.00 | 10/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240757 | 65037263091 |
|
จ้างซ่อมรถเกลี่ย หมายเลข 41-6072-08-9 (งานเงินทุนฯ) | 10,914.00 | 15/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240758 | 65037163984 |
|
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ | 17,100.00 | 09/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240759 | 65037254594 |
0800629002410072 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 86,400.00 | 15/03/2565 | 15/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 240760 | - |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 4,000.00 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240761 | 65037158055 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 70,686.00 | 09/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240762 | - |
0800629001000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 685.00 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240763 | 65027489504 |
0800629002410127 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 9,300.00 | 24/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240764 | 65037257750 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 75,050.00 | 15/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 240765 | 65037262048 |
|
จ้างเหมาทำการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน | 12,000.00 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
