| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241366 | 65037240448 |
0800629002410282 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 271,469.70 | 14/03/2565 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 241367 | 65037239621 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,600.00 | 14/03/2565 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 241368 | 65037226516 |
0800629002410282 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 224,900.00 | 11/03/2565 | 11/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 241369 | 65037231299 |
0800629002410074 |
จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางและร่องกลาง ทล.224(0203) กม.35+759-กม.104+799,ทล.2166(0100)กม.0+000-กม.17+263,ทล.226 กม.0+050-กม.33+500,ทล.2426(0100) กม.0+050-กม.0+500,ทล.304(0502)กม.277+015-กม.286+015และกม.286+015 - กม.297+015 และ ทล.24 (0201) กม.1+000-กม.39+ | 496,576.40 | 09/03/2565 | 09/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 241370 | 65027072631 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 9,000 ลิตร (640/35/65/21) | 0.00 | 04/02/2565 | 04/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 241371 | 65037215523 |
|
จ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ทล.421 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.0+850 - กม.10+215 เป็นตอนๆ ระยะทาง 4.825 กม. และทล.4362 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+330 - กม.9+980 เป็นตอนๆ ระยะทาง 8.890 กม. จังหวัดสตูล ปริมาณงาน | 21,272,000.00 | 28/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 241372 | 64117072092 |
0800629002410127 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 12,300.00 | 02/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 241373 | 65027326240 |
08006 |
งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ บนสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 7,217,000.00 | 14/03/2565 | 14/03/2565 | 18/03/2565 | 12/04/2565 | 14/06/2565 | เพิ่มเติม |
| 241374 | 64117019622 |
0800629002410127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 9,350.00 | 01/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 241375 | - |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 3,700.00 | 14/03/2565 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 241376 | 650314197746 |
0800629002410127 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 12,010.00 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 241377 | - |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 3,700.00 | 14/03/2565 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 241378 | 65037230762 |
0800629002410045 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 32,850.00 | 14/03/2565 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 241379 | - |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 3,700.00 | 14/03/2565 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 241380 | 64117016263 |
0800629002410127 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ | 13,720.00 | 01/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
