| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241906 | 65027329121 |
0800629001420040 |
ซื้อสังกะสีแผ่นเรียบ จำนวน 640 แผ่น | 304,000.00 | 28/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 241907 | 65037052224 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ | 8,140.00 | 03/03/2565 | 03/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 241908 | 65027329088 |
0800629001420037 |
ซื้อไฟกระพริบ SOLAR CELL จำนวน 24 ชุด | 96,000.00 | 28/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 241909 | 65037053754 |
|
จ้างค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 5,952.15 | 02/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 241910 | 65037053320 |
0800629002410085 |
ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ จุ 20 กก. จำนวน 350 ถุง | 49,000.00 | 03/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 241911 | 65037052105 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 29,200.00 | 03/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 241912 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 1,500.00 | 03/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 241913 | 65027329034 |
0800629001420039 |
ซื้อหินคลุก จำนวน 180 ลบ.ม. | 87,300.00 | 28/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 241914 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 3,700.00 | 02/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 241915 | 65037043128 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 13,132.00 | 02/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 241916 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๕/๙๓ | 10,400.00 | 03/03/2565 | 03/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 241917 | 65037042450 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 25,170.00 | 02/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 241918 | 65037037300 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 213,780.00 | 02/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 241919 | 65027328983 |
0800629001420040 |
ซื้อ้ายจราจร จำนวน 6 รายการ | 82,920.00 | 27/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 241920 | 65027328908 |
0800629001420040 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 34,000.00 | 27/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
