| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242071 | 65037006833 |
0800629002410127 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,500.00 | 01/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242072 |
0800629002000000 |
วัสดุสำนักงาน | 9,280.00 | 07/02/2565 | 07/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242073 | 65037009868 |
|
จ้างซ่อมถังน้ำโพลีเอทีลิน ขนาด 20,000 ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ 8110-001-00400-59 จำนวน 1 ถัง | 11,250.00 | 01/03/2565 | 01/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242074 | 65037005708 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 22-4320-14 จำนวน 34 รายการ | 65,129.03 | 01/03/2565 | 01/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242075 | 65037002328 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 22-4296-13 จำนวน 5 รายการ | 8,800.00 | 01/03/2565 | 01/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242076 | 65027430712 |
0800629002410282 |
จ้างเหมางานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.79+170 - กม.79+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 283,460.00 | 24/02/2565 | 24/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242077 |
0800629002410096 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 97,750.00 | 23/02/2565 | 23/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242078 | 65037025099 |
0800629002410052 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 112,800.00 | 28/02/2565 | 28/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242079 | 65027472491 |
0800629002410096 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 48,200.00 | 23/02/2565 | 23/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242080 | 65027490321 |
0800629002410094 |
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 14 รายการ | 100,050.00 | 28/02/2565 | 28/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242081 |
|
วัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้กับรถหมายเลข ๒๕-๖๗๐๗-๐๒-๙ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 2,312.00 | 02/03/2565 | 02/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242082 | 65027382059 |
0800629002410028 |
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ RC U - DITCH TYPE B ทางหมายหมายเลข 1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา-รินหลวง ระหว่าง กม.89+650-กม.89+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 339,100.00 | 22/02/2565 | 22/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242083 | 65027382756 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 5,400.00 | 22/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242084 | 65027477603 |
0800629002410096 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 92,000.00 | 24/02/2565 | 24/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242085 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 265,595.40 | 28/02/2565 | 28/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
