| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242176 | 65037008807 |
0800629002410043 |
จ้างเหมาทำความสะอาดเส้นจราจร ทางคนเดินข้าม (ทางม้าลาย) ปริมาณงาน 10,184 ตร.ม. | 407,360.00 | 01/03/2565 | 01/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242177 | 65027241610 |
|
ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุง รถบรรทุกน้ำ หมายเลข ๒๕-๖๕๖๒-๙๗-๖ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR๓๓H โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 240,900.00 | 28/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242178 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 319/45/65/92 | 235,200.00 | 01/03/2565 | 01/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242179 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,500.00 | 27/01/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 242180 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,400.00 | 27/01/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 242181 | 65027492928 |
0800620042420465 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส - ปางโก ระหว่าง กม.7+800 - กม.9+800 และ กม.32+150 - กม.34+150 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 439,220.00 | 28/02/2565 | 01/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242182 | 65037016958 |
0800629002410085 |
จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ทางม้าลาย) ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงกาญจนบุรี (ตามรายละเอียดแนบ) ปริมาณงาน 1,296 ตร.ม. | 498,960.00 | 01/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242183 | 65027248840 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG ProXpress รุ่น M ๔๐๒๐ ND) ใช้กับครุภัณฑ์ หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๒๒๒-๕๙R และ ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๐๒๒๑-๕๙R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23,000.00 | 28/02/2565 | 03/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242184 |
0800629002410044 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,200.00 | 27/01/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 242185 | 65037009333 |
0800629003000000 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 8,000 ลิตร | 288,985.60 | 01/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242186 |
|
จ้างเหมางานบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 21201 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0801 ตอนบ้านฝาง-ขอนแก่น ระหว่าง กม.539+615 | 499,900.00 | 01/02/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 242187 | 65027290866 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บี7) จำนวน 1,374 ลิตร | 41,813.75 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242188 | 65027268624 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 9,000.00 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242189 | 65037015890 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 58,200.00 | 01/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242190 | 65027199074 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 6,360.00 | 11/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
