| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242851 | 65027400198 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้า่ง | 130,000.00 | 22/02/2565 | 22/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242852 |
|
จ้างค่าบริการเครือข่าย 3 G แบบ Your Package ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 - 3 เมษายน 2565 จำนวน 34 หมายเลข | 25,466.00 | 24/02/2565 | 25/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242853 | 65027426811 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+990 และ กม.24+200 - กม.28+675 | 65,045.00 | 24/02/2565 | 24/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242854 | 65027427107 |
|
จ้างงานปรับปรุงหลังคาและพื้นที่ภายนในอาคาร ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. | 452,331.82 | 24/02/2565 | 24/02/2565 | 24/02/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 242855 | 65027426194 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 23-6157-97-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,000.00 | 24/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242856 | 65027341769 |
0800629002000000 |
จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 5,420.00 | 21/02/2565 | 21/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242857 | 65027305223 |
08006 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ผาอินทร์-ท่าก้อน ที่กม.61+500 ด้านขวาทาง | 19,520.00 | 17/02/2565 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242858 | 65027424657 |
0800629001420032 |
ซื้อไม้เสากลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร จำนวน 180 ต้น | 57,600.00 | 24/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242859 | 65027422925 |
0800629001410194 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 103,500.00 | 24/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242860 | 65027423549 |
0800629001420034 |
ซื้อตาข่ายเขียวกั้นวัสดุ 2x100 ม. (70%) จำนวน 2 ม้วน | 5,880.00 | 24/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242861 | 65027426123 |
08006 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 22,750.00 | 24/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 242862 | 65027304733 |
0800629002410038 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของหมวดฯ กุดบาก | 7,620.00 | 17/02/2565 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242863 | 65027303046 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานในหน่วยงานพัสดุและสัญญา | 10,540.00 | 17/02/2565 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242864 | 65027379813 |
|
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์ รถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 22-4345-15 จำนวน 7 รายการ | 9,760.00 | 22/02/2565 | 22/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 242865 | 65027374921 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 20-2064-07 จำนวน 16 รายการ | 41,576.72 | 22/02/2565 | 22/02/2565 | 22/02/2565 | เพิ่มเติม | ||
