| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243271 | - |
08006 |
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 3,500.00 | 21/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243272 | 65027353328 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,500.00 | 21/02/2565 | 22/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243273 |
|
วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ | 1,120.00 | 22/02/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 243274 | 65027311467 |
0800629001420014 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) | 14,994.00 | 18/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243275 | 65027283668 |
0800629002410120 |
ซื้อวัสดุก่อสร้างบำรุงทาง จำนวน 6 รายการ | 86,750.00 | 22/02/2565 | 22/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243276 | 65027251683 |
|
จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนท่าแร่-โชคอำนวย ที่ กม.195+00(เกาะแบ่งช่องจราจรขวา) | 79,857.00 | 14/02/2565 | 14/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243277 | 65027365773 |
0800629002410079 |
ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตามมาตราฐาน ทล.ม.408/2532 จำนวน 20 ตัน | 44,260.00 | 21/02/2565 | 21/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243278 | 65027298001 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 82,720.00 | 17/02/2565 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243279 | 65027340150 |
0800629001000000 |
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้งานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,090.00 | 18/02/2565 | 19/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243280 | 65027357785 |
|
จ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 และ 0202 ตอน บ้านนา - ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.74+950 - กม.125+440 เป็นตอนๆ จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 493 ต้น | 20,786,000.00 | 21/02/2565 | 07/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243281 | 65027365804 |
0800629002410098 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 21,320.00 | 22/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243282 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 130,000.00 | 01/02/2565 | 01/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243283 | 65027104868 |
|
ซื้อแบตเตอารี่ จำนวน 3 ลูก เพื่อ | 10,800.00 | 22/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243284 | 65027339636 |
0800620042420464 |
จ้างผลิตและขนส่งป้ายจราจร เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่-ปากห้วย ระหว่าง กม.30+450 - กม. 34+950 และ กม.37+950 - กม.38+186 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 241,863.29 | 18/02/2565 | 19/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243285 | 65027131901 |
08006 |
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24,600.00 | 08/02/2565 | 08/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
