| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243616 | 65027220762 |
|
ทำความสะอาด (รหัสงาน 21570) ในพื้นที่ควบคุมแขวงทางหลวงนนทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 9 , 302 , 345 , 3215 ) ปริมาณงาน 1,782,858 ตร.ม. . | 2,421,121.16 | 18/02/2565 | 18/02/2565 | 24/02/2565 | 08/03/2565 | 18/03/2565 | เพิ่มเติม |
| 243617 | 65027301154 |
0800629002410090 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 123,000.00 | 18/02/2565 | 18/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243618 | 65027311721 |
0800629002410090 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ | 63,570.00 | 18/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243619 | 65027302395 |
0800629002410090 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 16,150.00 | 18/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243620 | 65027132172 |
|
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 8 เส้น เพื่อใช้กับรถยนต์ 2 คัน ยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลข 20-6290-28-6 และยี่ห้อ TOYOTA หมายเลข 44-1214-20-7 | 33,200.00 | 18/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243621 | 65027223321 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 302 ตอน แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สี่แยกแคราย ที่ กม.0+055 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 11,000.00 | 14/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243622 | - |
|
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 4,200.00 | 14/02/2565 | 14/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243623 | 65027224352 |
|
จ้างเหมางานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน สนามกีฬาธูปเตมีย์ - ลำลูกกา ช่วง กม.0+000 - 12+348 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 14.97 ตร.ม. | 98,890.80 | 14/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243624 | - |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 50 ลิตร | 1,772.00 | 08/02/2565 | 08/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243625 | 65027292836 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้า่ง | 140,000.00 | 15/02/2565 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243626 | 65027308344 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ | 10,430.00 | 18/02/2565 | 18/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243627 | 65027184763 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ | 7,046.00 | 11/02/2565 | 11/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243628 | 65027308337 |
0800629002000000 |
ซื้อหมึกพิมพ์ (Printer) จำนวน 4 รายการ | 24,850.00 | 18/02/2565 | 18/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243629 | 65027265411 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 155,660.00 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243630 | 65027264558 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 6,700.00 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
