| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243706 |
0800629002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน | 3,800.00 | 17/02/2565 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243707 | 65027290583 |
0800629002410045 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 111,000.00 | 17/02/2565 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243708 | 65027285244 |
0800629002410045 |
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ | 35,000.00 | 17/02/2565 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243709 | 65027274245 |
|
จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนเเสง ขนาด 15x15 ซม. (ครึ่งวงกลม) เเบบที่ 7,8,9,10 (สีเหลืองหน้าเดียว พร้อมอุปกรณ์) ทางหลวงหมายเลข 3245 ระหว่าง กม.2+500-กม.15+550 (เป็นช่วงๆ) เเละทางหลวงหมายเลข 3574 ระหว่างกม.6+318-กม.36+569 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 694 อัน | 159,620.00 | 17/02/2565 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243710 | 65027285380 |
0800629002410036 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 492,975.00 | 15/02/2565 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243711 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 9,360.00 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 243712 | 65027290840 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ | 6,987.00 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243713 | 65027270381 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 49,000.00 | 17/02/2565 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243714 | 6502708657 |
0800620042420458 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 36,750.00 | 04/02/2565 | 04/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243715 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง 103 | 19,600.00 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 243716 |
|
วัสดุหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 52,550.00 | 26/01/2565 | 27/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243717 | 65027053343 |
|
ซื้อยาง เพื่อใช้กับรถจำนวน 3 คัน ยี่ห้อ NISSAN และยี่ห้อ TOYOTA | 54,400.00 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243718 |
|
วัสดุสำนักงาน | 5,760.00 | 26/01/2565 | 27/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243719 | 65027290784 |
0800629002410105 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 268,965.90 | 17/02/2565 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243720 |
|
วัสดุสำนักงาน | 5,685.00 | 26/01/2565 | 27/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
