| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243766 | 65027267923 |
|
จ้างซ่อมรถบดล้อยาง หมายเลข 35-6117-19-6 (งานเงินทุนฯ) | 14,177.50 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243767 | 65017277836 |
0800620042420462 |
ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย) | 273,600.00 | 18/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243768 | 65027241536 |
0800629002410028 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 94,200.00 | 14/02/2565 | 14/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243769 | 65027265999 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 20,800.00 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243770 | 65027264002 |
|
ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 5.00 ม. จำนวน 1,140 ท่อน ในทางหลวงหมายเลข 1373 ตอน คลองยาง - บ้านเหมือง ที่ กม.5+750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 108,300.00 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243771 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 2,600.00 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 243772 | 65027240530 |
0800629002410028 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 7,000.00 | 14/02/2565 | 14/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243773 | 65027267261 |
|
จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6262-08-8 (งานเงินทุนฯ) | 7,300.00 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243774 | 65027263740 |
0800629002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox Docu Centre SC 2020 หมายเลข 7430-005-00901-59 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,000.00 | 14/02/2565 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243775 | 65027263040 |
0800629001410196 |
ซื้อไม้โครง ยาว 2.50 ม. จำนวน 50 มัด | 24,850.00 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243776 | 65027244709 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 106,400.00 | 15/02/2565 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243777 | 65027262572 |
0800629001420034 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ | 15,875.00 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243778 | 65027262653 |
0800629002410043 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ | 336,210.00 | 15/02/2565 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 243779 | 65027262035 |
0800629001410194 |
ซื้อสายไฟดำอลูมิเนียม THW-A 1x25 มม. จำนวน 3 ม้วน | 6,000.00 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 243780 | 65027261610 |
0800629001410196 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 48,200.00 | 15/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
