| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244636 | - |
|
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 2,130.00 | 04/02/2565 | 04/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 244637 | 65027098852 |
|
งานจ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตอน 2 ระหว่าง กม.69+475 - กม.69+575 | 29,999,500.00 | 07/02/2565 | 07/02/2565 | 11/02/2565 | 08/03/2565 | 31/03/2565 | เพิ่มเติม |
| 244638 | 65027124817 |
0800629002410079 |
ซื้อสกรูปลายแหลมหลังคา ขนาด 2 นิ้ว (250 ตัว) จำนวน 1 รายการ | 95,000.00 | 08/02/2565 | 08/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 244639 | 65027071822 |
|
งานจ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแม่ลาย - อุ้มผาง ตอน 5 ระหว่าง กม.83+200 - กม.93+155 (เป็นแห่งๆ) | 20,000,000.00 | 07/02/2565 | 07/02/2565 | 11/02/2565 | 08/03/2565 | 31/03/2565 | เพิ่มเติม |
| 244640 | 65027030130 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 12,000.00 | 02/02/2565 | 02/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 244641 | 65027086792 |
0800629002410090 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 66,000.00 | 08/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 244642 | 65027126319 |
|
จ้างซ่อมรถเกลี่ย หมายเลข 41-6098-17-2 (งานเงินทุนฯ) | 10,774.90 | 08/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 244643 | 65027063975 |
|
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ | 50,800.00 | 03/02/2565 | 03/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 244644 | 65027124234 |
0800629002410079 |
ซื้อสีน้ำพลาสติก สีดำ ขนาด 14 ปอนด์ (มอก.272-2549) จำนวน 1 รายการ | 11,000.00 | 08/02/2565 | 08/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 244645 | 65027099056 |
|
งานจ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1109 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังเจ้า - โละโคะ ตอน 1 ระหว่าง กม.18+625 - กม.20+425 | 30,000,000.00 | 07/02/2565 | 07/02/2565 | 11/02/2565 | 08/03/2565 | 31/03/2565 | เพิ่มเติม |
| 244646 | 65027049978 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ | 99,840.00 | 03/02/2565 | 03/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 244647 | - |
|
ซื้อยางเรเดียร ขนาด 215/70 R 15 จำนวน 2 เส้น | 7,700.00 | 07/02/2565 | 10/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 244648 | 65027086464 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 41,775.00 | 04/02/2565 | 04/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 244649 | 65027106981 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 73,400.00 | 08/02/2565 | 08/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 244650 | 65027125451 |
0800629002410117 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ | 201,550.00 | 08/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
