| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245656 | 64127020623 |
|
งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+900 และ ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+900 - กม.35+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,086 อัน) | 500,000.00 | 15/12/2564 | 30/12/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 245657 | 65017436108 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,683.00 | 27/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 245658 | 65017422179 |
0800629002410094 |
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ | 36,680.00 | 26/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 245659 | 65017424402 |
0800629002410070 |
ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 17 รายการ | 157,190.00 | 26/01/2565 | 26/01/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 245660 |
0800629002410080 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 10,250.00 | 27/01/2565 | 02/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 245661 | 65017389470 |
0800600046 |
ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ เครื่องจักรฯ หมายเลข 46-6858-14-1 จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 15,000.00 | 25/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 245662 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง ( ยางนอก-ใน ) เพื่อใช้กับรถหมายเลข ๗๔-๖๑๙๘-๑๖-๕ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 11,700.00 | 27/01/2565 | 27/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 245663 |
0800629002410080 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ | 12,570.00 | 27/01/2565 | 02/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 245664 | 65017429369 |
0800629002410036 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 245,586.40 | 27/01/2565 | 27/01/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 245665 | 64127184320 |
0800620042420459 |
งานจัดซื้อวัสดุดินถมคันทาง (Earth Embankment) ปริมาณงาน 25,934 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ตามมาตรฐานที่ ทล.ม.102/2532 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ ระหว่าง กม.22+000 - กม.25+200 | 2,878,674.00 | 14/12/2564 | 27/12/2564 | 18/01/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 245666 | 65017383487 |
0800600046 |
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 150 AH จำนวน 1 ลูก | 6,800.00 | 20/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 245667 | 65017435393 |
|
จ้างซ่อมรถขุด หมายเลข 82-6080-08-2 (งานเงินทุนฯ) | 18,671.50 | 27/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 245668 | 65017432466 |
0800629001000000 |
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้งานฝ่ายแผนงาน ศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 650.00 | 27/01/2565 | 28/01/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 245669 | 65017432980 |
|
จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - แม่สรวย ระหว่าง กม.81+050 - กม.86+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,308 ตร.ม.) | 1,300,000.00 | 21/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 245670 | 64127279378 |
0800620042420506 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1,900.00 | 16/12/2564 | เพิ่มเติม | ||||
