| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246226 |
|
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) | 12,430.00 | 24/01/2565 | 24/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 246227 | 65017321250 |
|
ซื้อยางรถยนต์ | 40,800.00 | 21/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 246228 |
|
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564 | 84,035.48 | เพิ่มเติม | ||||||
| 246229 | 64127051698 |
0800629001420027 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21,296.00 | 01/12/2564 | 01/12/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 246230 | 65017365095 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 47,000.00 | 24/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 246231 | 64127050450 |
0800629001420028 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,190.00 | 01/12/2564 | 01/12/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 246232 |
08006 |
จ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน | 34,164.00 | 24/01/2565 | 24/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 246233 |
|
ซื้อยางนอก-ใน เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) | 13,200.00 | 24/01/2565 | 24/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 246234 | 65017365035 |
0800629002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขฯ 7430-005-00968-61 จำนวน 2 รายการ | 6,000.00 | 24/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 246235 | 65017363087 |
0800629002410127 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร | 268,099.20 | 24/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 246236 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 5,000.00 | 24/01/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 246237 | 65017269395 |
|
ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 21 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ท่าผา - ปางกุ่ม ตอน 1 ที่ กม.2+800 | 1,018,500.00 | 24/01/2565 | 24/01/2565 | 03/02/2565 | 29/03/2565 | เพิ่มเติม | |
| 246238 | 65017269312 |
|
ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว จำนวน 53 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม ที่ กม.17+060, กม.17+447 และ กม.17+628 | 2,570,500.00 | 24/01/2565 | 24/01/2565 | 03/02/2565 | 29/03/2565 | เพิ่มเติม | |
| 246239 | 65017355306 |
0800629002410085 |
จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ทล.3081 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าเรือ - พระแท่นดงรัง ระหว่าง กม.0+543 - กม.10+678 LT, RT และทล.3548 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่ามะกา - เทศบาลตำบลท่าม่วง ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+235 LT, RT ปริมาณงาน 248,424 ตร.ม. | 99,369.60 | 20/01/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 246240 | 65017269186 |
0800620042420504 |
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ที่ กม.12+000 (LT,RT) | 4,644,708.00 | 24/01/2565 | 24/01/2565 | 03/02/2565 | 17/02/2565 | เพิ่มเติม | |
