| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24676 | 68109237335 |
|
จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สะเดา-สะท้อน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓+๒๘๐-กม.๒๓+๗๓๘ LT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง | 25,000,000.00 | 25/11/2568 | 18/12/2568 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 24677 | 68119454687 |
|
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3318 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุพรรณบุรี - มะขามล้ม ระหว่าง กม.11+480 - กม.14+735 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 94 ต้น) | 5,471,900.00 | 26/11/2568 | 25/11/2568 | 02/12/2568 | 12/12/2568 | 29/12/2568 | เพิ่มเติม |
| 24678 | 68119504678 |
08006210006003210114 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 62,960.00 | 26/11/2568 | 26/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 24679 | 68119498511 |
08006210006003210097 |
จ้างเหมางานไฟสัญญาณจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 306,555.00 | 20/11/2568 | 20/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 24680 | 6811499705 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ | 54,695.00 | 26/11/2568 | 26/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 24681 | 68119391183 |
08006210005003220239 |
ซื้อสติ๊กเกอร์ สีดำ ขนาด 60 ซม.x45 ม. จำนวน 5 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 67,500.00 | 21/11/2568 | 24/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 24682 | 68119469391 |
08006210016003220329 |
จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานทำระบบอัดแรง Post Tension สำหรับ Cross Beam จำนวน 4 รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอน วังยาว - หนองหมู ที่ กม.237+099 | 989,518.00 | 26/11/2568 | 26/11/2568 | 02/12/2568 | 18/12/2568 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม |
| 24683 |
08006210006003210118 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 27,600.00 | 26/11/2568 | 26/11/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 24684 | 68119498973 |
- |
ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 12 รายการ | 11,130.00 | 26/11/2568 | 26/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 24685 | 68119496076 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 482,000.00 | 26/11/2568 | 26/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 24686 | 68119390096 |
08006210006003210010 |
ซื้อลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) น้ำหนัก 2.5/ขด จำนวน 400 ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 64,000.00 | 21/11/2568 | 24/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 24687 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ | 30,445.00 | 26/11/2568 | 26/11/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 24688 | 68119503590 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ | 217,331.00 | 26/11/2568 | 26/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 24689 | 68119389337 |
08006210006003210010 |
ซื้อตะปูขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,225.00 | 21/11/2568 | 24/11/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 24690 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6274-22-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 38,400.00 | 26/11/2568 | 27/11/2568 | เพิ่มเติม | ||||
