| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257311 | 64117085932 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (640/35/65/2) | 85,680.00 | 01/11/2564 | 01/11/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 257312 | 64117174844 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 5,247.00 | 12/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 257313 | 64117120585 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ของยานพาหนะ 640/30/65/2 | 5,100.00 | 01/11/2564 | 01/11/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 257314 | 64117194986 |
0800629002410103 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 42,000.00 | 12/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 257315 | 64117170472 |
08006 |
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-6331-04-4 | 16,780.00 | 12/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 257316 | 64117172128 |
08006 |
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6116-04-5 | 37,700.00 | 12/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 257317 | 64117173458 |
08006 |
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 23-6221-04-1 | 27,780.00 | 12/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 257318 | 64117154508 |
0800629002410103 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ | 138,680.00 | 10/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 257319 | 64117138527 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ | 6,000.00 | 10/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 257320 | 64117181884 |
0800629002410124 |
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 5 รายการ | 22,400.00 | 05/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 257321 | 64117174716 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 7,300.00 | 12/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 257322 | 64117000265 |
0800629001000000 |
ซื้ออะไหล่สายฉีดน้ำร้อน ของเครื่องฉีดน้ำร้อน ยี่ห้อ KARCHER หมายเลข 065-0085-16 เนื่องจากชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ | 9,000.00 | 12/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 257323 | 260/30/65/23 |
|
ซื้อไฟไซเรนของรถยนต์ จำนวน 3 ชุด | 10,800.00 | 10/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 257324 | 64107273566 |
|
จ้างซ่อมบำรุงรถบริการหล่อลื่น ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO 2.4E SMART CAB หมายเลข 27-6086-19-4 | 9,850.00 | 17/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 257325 | 64117179846 |
|
จ้างงานปรับปรุงห้องทำงานและห้องน้ำฝ่ายบริหาร อาคารกองฯ | 497,000.00 | 11/11/2564 | 11/11/2564 | 11/11/2564 | เพิ่มเติม | ||
