| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262111 | 65037455666 |
0800620043410026 |
ซื้อปูน Repair Poly Mortar จุ 25 กก. จำนวน 200 ถุง | 116,000.00 | 25/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 262112 | 65037453888 |
0800620042420086 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 56,074.42 | 25/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 262113 | 65037163732 |
|
ซื้อวัสดุก่อสราง จำนวน 3 รายการ | 302,740.00 | 09/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 262114 | 65037437260 |
0800620042420086 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ | 28,432.00 | 24/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 262115 | 65037437136 |
0800620042420086 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 16,031.00 | 24/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 262116 | 65037436066 |
0800620042420086 |
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ | 35,943.00 | 24/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 262117 | 65037424860 |
0800620042420204 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 36,000 ลิตร | 1,088,960.40 | 09/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 262118 | 65037424459 |
0800620042420204 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 36,000 ลิตร | 1,088,960.40 | 08/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 262119 | 65037348967 |
0800620042420204 |
ซื้อแบบเหล็กหล่อคอนกรีต จำนวน 4 รายการ | 90,820.00 | 28/02/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 262120 | 65037382874 |
0800620043410008 |
ซื้อไฟกระพริบ Solar Power ชนิด 180 มม. รุ่น H-868 A 2 ด้าน จำนวน 4 ดวง | 16,000.00 | 22/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 262121 | 65037381486 |
0800629002410010 |
ซื้อหินเกล็ด จำนวน 41 ลบม. | 22,550.00 | 22/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 262122 | 65037362049 |
0800620043410026 |
ซื้อปูน Non-Shrink นน. จุ 25 กก./ถุง จำนวน 400 ถุง | 100,000.00 | 21/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 262123 | 65037360957 |
0800620043420265 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 33,740.00 | 21/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 262124 | 65037333654 |
0800620043420215 |
จ้างซ่อมไดชาร์จ 1 ลูก | 12,000.00 | 18/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 262125 | 65037332855 |
0800620043410008 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 รายการ | 39,600.00 | 18/03/2565 | เพิ่มเติม | ||||
