| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267016 | 64097487823 |
0800629001000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 14,400.00 | 17/09/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 267017 | 64077045437 |
64077045437 |
างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.๓๔๕+๒๗๕ - กม.๓๔๕+๙๙๕ (RT.) ปริมาณงาน ๐.๗๒๐ กม. | 6,000,000.00 | 09/07/2564 | 22/07/2564 | 09/09/2564 | เพิ่มเติม | ||
| 267018 |
0800629001420009 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 148,088.00 | 15/09/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 267019 | 64097416584 |
0800629001000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อสำรองไว้ใช้งานราชการของศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 36,372.00 | 14/09/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 267020 | 64097483043 |
0800629002410431 |
ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 453,299.00 | 17/09/2564 | 17/09/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 267021 | 64097484952 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 29,946.50 | 17/09/2564 | 17/09/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 267022 | 64097494970 |
|
จ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ออกอากาศทางสื่อวิทยุของข่าวจราจรสวพ.FM91 | 299,600.00 | 17/09/2564 | 17/09/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 267023 | 64097365734 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า รถปิคอัพ หมายเลข 44-1186-20-8 | 900.00 | 17/09/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 267024 | 64097492985 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 78,000.00 | 16/09/2564 | 16/09/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 267025 | 64097491704 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 67,200.00 | 16/09/2564 | 16/09/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 267026 | 64097456461 |
0800629002410144 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 99,200.00 | 15/09/2564 | 15/09/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 267027 | 64097492477 |
0800629002110206 |
ซื้อตู้คอลั่ม จำนวน 4 ใบ | 37,000.00 | 16/09/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 267028 | - |
0800629002410215 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 3,200.00 | 17/09/2564 | 17/09/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 267029 | - |
0800629002410215 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ | 1,100.00 | 17/09/2564 | 17/09/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 267030 | - |
0800629002410215 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ | 2,400.00 | 17/09/2564 | 17/09/2564 | เพิ่มเติม | |||
