| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268711 | 64097121343 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ | 17,625.00 | 06/09/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 268712 |
|
จ้างซ่อมรถปิคอัพ 4 ประตู หมายเลข 44-8944-10-0 (งานเงินทุนฯ) | 8,963.00 | 06/09/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 268713 | 64087054936 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน 200 ลิตร | 6,084.00 | 03/08/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 268714 | 64097120283 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 18,830.00 | 06/09/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 268715 | 64097114895 |
0800629002000000 |
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านปรับแสง จำนวน ๑ ชุด | 9,900.00 | 06/09/2564 | 06/09/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 268716 | 64097114759 |
0800629002000000 |
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รวม ๕ รายการ | 13,350.00 | 06/09/2564 | 06/09/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 268717 |
|
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ส.ค.64 | 1,280,266.26 | 06/09/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 268718 | 64097118297 |
0800629002410265 |
งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic Paint ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.500+592 - กม.502+240 รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 1251 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 481,635.00 | 02/09/2564 | 02/09/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 268719 | 64097118871 |
0800629002000000 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 341 ลิตร | 9,981.07 | 06/09/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 268720 | 64097096928 |
0800629002000000 |
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 300 รีม | 28,248.00 | 02/09/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 268721 | 64097119433 |
|
ซื้อชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Covid-19 Antigen Test self-test Kits) จำนวน 4,000 ชุด | 480,000.00 | 06/09/2564 | 06/09/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 268722 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี | 28,400.00 | 01/09/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 268723 | 64097055723 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 40,000.00 | 02/09/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 268724 | 64097051035 |
0800629002410439 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 287,937.00 | 02/09/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 268725 | 64087572173 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า รถบรรทุกฯ หมายเลข 74-6230-18-0 ยี่ห้อ HINO | 1,400.00 | 06/09/2564 | เพิ่มเติม | ||||
