| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270736 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง |
0800629002410170 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 7,750.00 | 19/08/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 270737 | 64087411858 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักร | 27,850.00 | 20/08/2564 | 20/08/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 270738 | 64087354165 |
0800629002410450 |
ซื้อวัสดุก่อสร้้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ | 148,500.00 | 18/08/2564 | 18/08/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 270739 | 64087348064 |
0800629002410450 |
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A.4 เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน) | 13,000.00 | 18/08/2564 | 18/08/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 270740 | 64087285554 |
0800629002410450 |
ซื้อดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตร เพื่อใช้งานบำรุงปกติ | 244,880.00 | 16/08/2564 | 16/08/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 270741 | 64087408146 |
0800629002410431 |
จ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2400 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองหิน-เอราวัณ ระหว่าง กม.8+385-กม.8+445 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 269,467.50 | 20/08/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 270742 | 64087169877 |
0800629002410450 |
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นซ์เตอร์ HP Laserjet Enterprise M604 สีดำ (7440-002-09281-59) จำนวน 1 กล่อง เพื่อใช้งานแผนรายประมาณการฯ ปี 2565 | 8,650.00 | 09/08/2564 | 09/08/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 270743 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 12,650.00 | 05/08/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 270744 | 64087168300 |
0800629002410450 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานผลิตและติดตั้งป้าย ทล.2091 ที่ กม.39+000 | 6,100.00 | 09/08/2564 | 09/08/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 270745 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 1,060.00 | 30/07/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 270746 | 64087112173 |
0800629002410450 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 22 กม.117+720-กม.77+310-กม.123+580,ทางหลวงหมายเลข 227 กม.128+485-กม.158+340,ทางหลวงหมายเลข 2091 กม.34+313-กม.38+387 | 70,460.00 | 06/08/2564 | 06/08/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 270747 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 7,600.00 | 30/07/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 270748 | 64087070409 |
0800629002410450 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 13,680.00 | 03/08/2564 | 04/08/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 270749 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 600.00 | 30/07/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 270750 | 64087052046 |
0800629002410450 |
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.80-2517 จำนวน 100 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ | 18,000.00 | 03/08/2564 | 03/08/2564 | เพิ่มเติม | |||
