| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271771 | 64087170860 |
0800629002410143 |
จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอนมาบปู-เขาคันทรง ระหว่างกม.2+800-กม.4+170 ปริมาณ 1 แห่ง | 495,000.00 | 10/08/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 271772 | 64087196105 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 1,800.00 | 10/08/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 271773 | 64087172154 |
0800629002410144 |
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ | 27,000.00 | 10/08/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 271774 | 64087128697 |
08006 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จารบี เบอร์ 2) จำนวน 1 รายการ | 8,652.02 | 10/08/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 271775 | 64087192707 |
0800629002410431 |
ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 464,570.00 | 10/08/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 271776 | 64087167862 |
0800629002410265 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 119,700.00 | 10/08/2564 | 10/08/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 271777 |
|
จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง และหลักกิโลเมตรย่อย | 18,150.00 | 10/08/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 271778 | 64087187778 |
0800629002410265 |
ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,218.00 | 10/08/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 271779 |
|
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ | 44,915.00 | 10/08/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 271780 | 64087136219 |
0800629002410265 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,828.00 | 10/08/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 271781 | 64087193959 |
0800629002410442 |
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ | 19,750.00 | 10/08/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 271782 | 64087090211 |
0800620042420217 |
จ้างเหมาดำเนินการงานเป้าสะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน โนนหัน-ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ช่วงที่ 2 | 84,300.00 | 05/08/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 271783 | 64087182146 |
0800629002410257 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า | 74,000.00 | 04/08/2564 | 04/08/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 271784 | 64087189726 |
0800629002410131 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 12,570.00 | 10/08/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 271785 | 64087174100 |
0800629001000000 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เพื่อสำรองจ่ายให้กับเครื่องจักรและยานพาหนะ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,940.00 | 09/08/2564 | เพิ่มเติม | ||||
