| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273886 | 64077319247 |
0800629002410450 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ | 274,590.00 | 16/07/2564 | 16/07/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 273887 | 64077504647 |
0800629002410132 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 265,306.50 | 29/07/2564 | 29/07/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 273888 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ | 5,600.00 | 27/07/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 273889 | 64077280524 |
0800629002410450 |
ซื้อสายไฟฟ้า NYY ขนาด 3x10 มม. มอก.11-2531 จำนวน 125 เมตร เพื่อใช้งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2342 ระหว่าง กม.13+362 - กม.13+568 | 25,000.00 | 15/07/2564 | 15/07/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 273890 | 64077213763 |
0800629002410450 |
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นซ์เตอร์ HP Laser jet Enterprise M604 (สีดำ) (7440-002-0928-59) จำนวน 1 กล่อง | 8,650.00 | 12/07/2564 | 12/07/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 273891 | 640714285581 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 600 ลิตร | 18,870.00 | 19/07/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 273892 | 64077490444 |
961 |
จ้างซ่อมเปลี่ยนบู๊ซและสลับพร้อมอุปกรณ์ชุดยกดั๊ม รถหมายเลข 23-6121-97-4 จำนวน 1 คัน | 54,700.00 | 22/07/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 273893 | 64077345863 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร | 6,044.00 | 19/07/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 273894 | 64077297074 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑๐๐ ลิตร | 3,022.00 | 15/07/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 273895 | 64077479461 |
0800620042420229 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โครงการฯ สาย ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ตอน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 77,218.00 | 29/07/2564 | 30/07/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 273896 | 64077498016 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ | 20,570.00 | 29/07/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 273897 | 64077497925 |
0800629002000000 |
ซื้อหมึกพิมพ์ (Printer) จำนวน 14 รายการ | 79,460.00 | 29/07/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 273898 | 64077499862 |
0800600046 |
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและเดินสายไฟใหม่ จำนวน 1 งาน (รายละเอียดแนบ) | 9,590.00 | 13/07/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 273899 | 64077499336 |
0800600046 |
จ้างซ่อมไดนาโมสตาร์ท จำนวน 1 ลูก (รายละเอียดแนบ) | 7,850.00 | 12/07/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 273900 | 64077498012 |
0800629002410449 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 5,090.00 | 20/07/2564 | เพิ่มเติม | ||||
