| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275056 | 64077111558 |
0800629002410416 |
ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 900 ลิตรๆละ 36.99 บาท | 33,291.00 | 02/07/2564 | 02/07/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 275057 | 64077008167 |
|
จ้างซ่อมบำรุงรถบริการหล่อลื่น ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO 2.4E SMART CAB หมายเลข 27-6086-19-4 | 740.00 | 08/07/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 275058 | 64077138862 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 0.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 275059 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ (งานเงินทุนฯ) | 95,580.00 | 07/07/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 275060 | 64067523439 |
|
จ้างเหมาค่าแรง CONCRETE BARRIER TYPE I จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 1 | 99,900.00 | 29/06/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 275061 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 13,228.54 | 06/07/2564 | 06/07/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 275062 |
0800620092410104 |
งานซื้อหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post RGP) จำนวน 1,184 ต้น | 2,442,544.64 | 08/07/2564 | 14/07/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 275063 |
|
งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซล ( Solar Cell) ทล.๑ ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง กม.๑๖๗+๕๐๐ - กม.๑๗๐+๘๐๐, ทล.๓๐๑๖ ตอนลพบุรี - ค่ายเอราวัณ กม.๒+๐๔๔ - กม.๔+๑๒๕ ปริมาณงาน ๑๕ ต้น | 119,553.00 | 05/07/2564 | 07/07/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 275064 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 276,441.86 | 06/07/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 275065 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 16 รายการ | 87,310.00 | 25/11/2563 | 25/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 275066 |
|
ซื้ออะไหล่รถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6262-08-8 (งานเงินทุนฯ) | 56,100.00 | 07/07/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 275067 | - |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน 100 ลิตร | 2,864.00 | 16/06/2564 | 16/06/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 275068 | 64067276131 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซลB7 จำนวน 3,510 | 102,667.50 | 16/06/2564 | 16/06/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 275069 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ | 42,220.00 | 25/11/2563 | 25/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 275070 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ | 17,610.00 | 24/11/2563 | 24/11/2564 | เพิ่มเติม | ||||
