| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277951 | 64067335180 |
0800629002410265 |
จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งราวกันอันตราย ทล.225 ระหว่าง กม.11+830-กม.18+344 และ ทล.3004 ระหว่าง กม.20+300-กม.40+823 | 369,600.00 | 18/06/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 277952 | 64067274564 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 61,360.00 | 16/06/2564 | 16/06/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 277953 | 64067285739 |
0800629002410265 |
จ้างงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทล.11 ตอน ช่องแค - ตากฟ้า ที่ กม.40+855 | 308,180.00 | 18/06/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 277954 |
|
การขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 บริเวณห้าแยกลาดพร้าว ระหว่าง กม.10+500 และบริเวณวงเวียนหลักสี่ ระหว่าง กม.18+100 – กม.19+000 | 0.00 | 18/06/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 277955 | 64067333447 |
0800629002410454 |
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 407,200.00 | 18/06/2564 | 18/06/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 277956 | 64067275395 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 13,860.00 | 16/06/2564 | 16/06/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 277957 | 64067221466 |
|
จ้างพิมพ์คู่มือการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนฯ | 28,000.00 | 18/06/2564 | 18/06/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 277958 | 64067334268 |
0800600036 |
จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 1 งาน | 9,064.61 | 17/06/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 277959 | 64067331304 |
|
งานตัดหญ้า ด้านซ้ายทางและขวาทาง ทล.๓๐๑๗ ตอนแยกนิคมสร้างตนเอง - แยกพัฒนานิคม กม.๒+๕๐๐-กม.๒๗+๘๐๐, ทล.๓๓๐๒ ตอนพระพุทธบาท - โคกตูม กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๐๐๐ และทล. ๓๓๓๓ ตอนโคกตูม - แยกมะนาวหวาน กม.๑+๐๐๐ - กม.๑๘+๔๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,968.80 | 17/05/2564 | 18/06/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 277960 | 64067326772 |
0800600036 |
ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 1 งาน | 11,445.00 | 17/06/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 277961 |
|
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 229,000.00 | 18/06/2564 | 22/06/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 277962 | 64067315683 |
0800629002410439 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 29 รายการ | 26,077.00 | 17/06/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 277963 |
|
ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Engineer grade | 56,090.00 | 18/06/2564 | 18/06/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 277964 | 64067328156 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ | 98,580.00 | 18/06/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 277965 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ | 23,936.00 | 18/06/2564 | 18/06/2564 | เพิ่มเติม | ||||
