| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2776 | 690214480535 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 31,935.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2777 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 9,000 ลิตร | 273,150.00 | 24/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2778 | 690214479120 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 5,000.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2779 |
|
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น B412 จำนวน 3 กล่อง | 8,640.00 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 2780 |
|
ซื้อHOT MIXED จำนวน 182 ตัน | 448,235.06 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2781 |
|
จ้างกำจัดปลวกมดและแมลงสาบ จำนวน 6 เดือน | 53,500.00 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 2782 | 69029469291 |
08006210006003221520 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ | 6,390.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2783 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 33,958.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2784 | 69029420847 |
08006210006003210135 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ | 222,600.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2785 | 69029512436 |
|
จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีฐานตู้เก็บเงินและทางเดินเท้าด่านฯ โป่ง 1,2,3 และ 4 | 491,097.90 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 2786 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 7 รายการ | 6,820.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2787 | 69029419679 |
08006210006003210135 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 491,400.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 2788 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 8,525.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2789 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน13 รายการ | 11,850.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 2790 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ | 29,445.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
