| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279346 | - |
0800629001000000 |
จ้างทำป้ายไวนิล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด 3.0x6.0 ม. จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,700.00 | 31/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 279347 | 64067145616 |
|
ซื้อยางนอก จำนวน 4 เส้น 319/30/64/50 | 12,800.00 | 09/06/2564 | 09/06/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 279348 | 64037207100 |
0800629001000000 |
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-05481-56 , 4120-001-05482-56 สังกัดสำนักจัดกรรสิทธิ์ที่ดิน | 26,200.00 | 09/06/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 279349 | 64057462907 |
08006 |
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,900.00 | 31/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 279350 | 64057463271 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,400.00 | 31/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 279351 | 64037152370 |
0800629001000000 |
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-05468-56 , 4120-001-05469-56 สังกัดสำนักจัดกรรมสิทธื์ที่ดิน | 9,500.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 279352 | 64067149141 |
0800629002410442 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ | 377,320.00 | 09/06/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 279353 | 64057463159 |
08006 |
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,000.00 | 31/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 279354 | 64067146709 |
0800629002410454 |
ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ | 13,322.00 | 09/06/2564 | 09/06/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 279355 | 64057462395 |
08006 |
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,100.00 | 31/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 279356 | 640573351985 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้า ทล.201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า ระหว่าง กม.234+052-กม.240+000, ระหว่าง กม.246+000-กม.266+500 ทล.2159 ตอนหนองหล่ม-คอนสาร ระหว่าง กม.104+928-กม.118+800, ทล.2361 ตอนหนองเขียด-ภูผาม่าน ระหว่าง กม.0+000-กม.12+100 | 74,903.40 | 21/05/2564 | 21/05/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 279357 | - |
0800629002410410 |
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1,110.00 | 09/06/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 279358 |
0800629002410441 |
วัสดุก่อสร้าง | 161,450.00 | 09/06/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 279359 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 13,306.00 | 09/06/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 279360 | 64067147139 |
0800629002410144 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 69,200.00 | 09/06/2564 | 09/06/2564 | เพิ่มเติม | |||
