| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280351 | 64057413625 |
0800629002410258 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 21,890.00 | 28/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 280352 |
|
จ้างซ่อมระบบแอร์วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุน) | 12,030.00 | 28/05/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 280353 | 64057353697 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | 13,680.00 | 24/05/2564 | 24/05/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 280354 | 64057345596 |
0800629002410450 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock pile ที่หมวดทางหลวงอากาศอำนวย | 96,900.00 | 24/05/2564 | 24/05/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 280355 | 64057298765 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า รถปิคอัพ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO D-CAB 4X2 2.4E MT หมายเลข 44-9990-17-4 จำนวน 1 งาน | 1,000.00 | 28/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 280356 | 64057322520 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้งานปรับปรุงคลังน้ำมัน และคลังพัสดุในสำนักงานแขวงฯ | 26,955.00 | 21/05/2564 | 21/05/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 280357 |
|
ส่วนบริหารซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ | 32,790.00 | 28/05/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 280358 | 64047439440 |
0800629002000000 |
จ้างซ่อมรถปิคอัพหลังคาอลูมิเนียม ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO 2.5 E VN D-CAB หมายเลข 22-4289-13 | 21,950.00 | 28/05/2564 | 28/05/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 280359 | 64057260628 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ติดตั้งประดับงานพระราชพิธีต่างๆ ในส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า | 55,100.00 | 28/05/2564 | 28/05/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 280360 | 64057320335 |
0800629002410450 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารบรรณ | 20,050.00 | 21/05/2564 | 21/05/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 280361 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ(งานเงินทุน) | 14,473.00 | 28/05/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 280362 |
|
ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 78-6008-89-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 56,550.00 | 25/05/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 280363 | 64057410947 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ | 40,300.00 | 28/05/2564 | 28/05/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 280364 | 64057412252 |
0800629002410258 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ | 164,286.00 | 28/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 280365 |
|
ซื้อวัสดุใบมีด(งานเงินทุน) | 5,510.00 | 20/05/2564 | เพิ่มเติม | |||||
