| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283366 | 64047414576 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยสถานที่และยามรักษาการณ์ | 6,090.00 | 29/04/2564 | 29/04/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 283367 | 64057212032 |
0800620042420216 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.19+200 - กม.24+200 | 89,600.00 | 11/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 283368 | 64047412852 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมแซมปรับปรุงคลังน้ำมัน และคลังเก็บวัสดุ | 53,728.00 | 29/04/2564 | 29/04/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 283369 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 2,100.00 | 03/05/2564 | 03/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 283370 | 64057189349 |
0800629002410449 |
ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) | 492,800.00 | 13/05/2564 | 14/05/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 283371 | 64057091356 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 5,890.00 | 06/05/2564 | 06/05/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 283372 | 64047436792 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 25,700.00 | 28/04/2564 | 28/04/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 283373 | 64057208719 |
0800629002410144 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 38,520.00 | 17/05/2564 | 17/05/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 283374 | 64057203443 |
0800629002410147 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ | 113,620.00 | 17/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 283375 | 64047380936 |
0800629002410464 |
ซื้อวัสดุโยธา | 10,320.00 | 23/04/2564 | 23/04/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 283376 | 64057211825 |
|
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ | 272,200.00 | 17/05/2564 | 17/05/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 283377 | 64057192059 |
0800629002410223 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ | 599,590.00 | 17/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 283378 | 64047409788 |
|
ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีดำ จำนวน 19 ตัว | 18,050.00 | 28/04/2564 | 28/04/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 283379 |
0800620042200003 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 10,690.00 | 13/05/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 283380 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 3,600.00 | 03/05/2564 | 03/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
