| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284596 | 640570003318 |
08006 |
งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายจราจรและเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. และโคมไฟฟ้า ขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ที่ กม.497+944 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง | 57,700.00 | 03/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 284597 | 64047451885 |
0800620042420229 |
เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ สาย ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ตอน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,500.00 | 30/04/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 284598 | 64037102441 |
0800629002000000 |
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการถ่ายเอกสาร ประจำระหว่างวันที่ ( ๑๖ ม.ค. ๖๔ - ๑๕ ก.พ.๖๔ ) งานราชการแขวงฯ จำนวน ๑ งาน | 30,152.22 | 04/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 284599 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15 รายการ | 73,300.00 | 11/11/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 284600 | 64057001625 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 งาน โดยผลวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,900.00 | 30/04/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 284601 |
|
ซื้ออะไหล่รถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-0504-85-4 (งานเงินทุนฯ) | 13,400.00 | 03/05/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 284602 | 64037070890 |
0800629002410415 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๙ รายการ | 24,400.00 | 01/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 284603 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 16 รายการ | 73,190.00 | 11/11/2563 | 11/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 284604 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,280.00 | 30/04/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 284605 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,880.00 | 30/04/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 284606 | 64057003444 |
|
จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ | 347,200.00 | 03/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 284607 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 1,440.00 | 30/04/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 284608 |
|
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (PRINTER) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,250.00 | 30/04/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 284609 |
|
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (PRINTER) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 495.00 | 30/04/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 284610 | 64057002968 |
0800629002410258 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (เข้าคลัง ม.ท่าตะโก) | 227,650.00 | 03/05/2564 | เพิ่มเติม | ||||
